杭州云戈企业管理咨询有限公司
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- 日期: 2019-10-31
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1、文件控制室准备的资料
1.1公司内部文件和资料的整理，要求有文件清单，文件原稿，文件标识，受控状态，文件分发记录，文件更改记录、文件销毁记录。
1.2公司外来文件清单，外来文件原稿，受控状态标识。
1.3顾客提供的工程规范的整理，要求有顾客工程规范的原件，接收时间，评审时间，实施时间的记录。
1.4公司总的质量记录清单，包括质量记录的名称、编号、保存部门、保存期限、销毁记录。
2、行政部准备的资料
2.1各部门的职责和权限规定的文件编写。
2.2各岗位职责和权限规定的文件编写。
2.3公司各岗位的任职要求的编写。
2.4公司年度培训计划的编写（体系组负责）。
2.5公司按培训计划进行的培训的记录的整理，包括签到表、考核记录（体系组负责）。
2.6公司内部员工满意度的调查及统计分析。
2.7人员流失分析改善报告
3、工艺部、工程部准备的资料
3.1 apqp\ppap\fmea。
4、采购部准备的资料
4.1负责本公司供方的资料的整理，包括供方的营业执照复印件、供方的认证证书，供方现场审核资料，供方评价资料的整理。
4.2供方签订供货协议。
4.3供方质量管理体系开发计划。
4.4 2012年供应商审核计划及审核报告
4.5供应商月度表现评估
4.6合格供应商清单、合格物料清单、物料评估报告
5、市场部准备的资料
5.1询价资料的整理，包括公司的报价单、成本核算资料。
5.2公司与顾客签订的年度供货协议的整理，供货协议的评审资料的整理。
5.3公司具体的订单台帐及订单评审资料的整理。
5.4顾客满意度调查的组织及调查结果的统计。
6、品保部准备资料
6.1采购产品(外协件)的检验记录的整理。
6.2工序检验记录的整理。
6.3成品检验记录的整理。
6.4监视和测量装置台帐的整理。
6.5监视和测量装置的计量。
6.6测量系统分析资料的整理。
6.7不合格品的控制。
6.8产品审核资料的整理。
6.9过程审核资料的整理。
6.10产品全尺寸的检验的资料的整理。
6.11工序过程统计资料的整理，包括cpk、ppk值的计算。
6.12工装模具的验收资料的整理。
6.13产品一次检验合格率、返工率、废品率的统计。
6.14顾客退货及投诉资料的统计。
7、生产部（设备部）、计划部准备的资料
7.1生产计划的编制，生产计划完成率的统计。
7.2生产设备台帐的整理，识别关键设备和普通设备。
7.3生产设备维护计划的制订，按照计划实施的维护记录的资料的整理。
7.4设备日常维护记录的整理。
7.5设备维修记录的整理，设备故障停机时间的统计。
7.6设备(工装、模具、夹具)易损件及配件的最小库存量的设定。
7.7工装、模具台帐的整理。
7.8工装、模具的替换记录的整理。
7.9交付及时性统计。
7.10交付附加运费的统计。
8、财务部准备的资料
8.1公司质量成本的统计，包括内部损失成本、外部门损失成本核算。
9、管理者代表准备的资料
9.1质量目标的表现报告。
9.2公司年度业务计划。
9.3年度质量管理体系审核、产品审核、过程审核的计划的制订，质量管理体系审核、过程审核、产品审核的组织和实施。
9.4年度管理评审的实施，改进项目的确定
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